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一、一般公共預算收入完成情況

*月份,全區(qū)一般公共預算收入完成*.**億元，同比下降*.*％，減收*.**億元。

*-*月全區(qū)一般公共預算收入完成**.*億元，同比增長*.*％，增收*.**億元,占年初預算**.**億元的**.*%，超預算序時進度*.*個百分點。

分部門完成情況：

*月份,稅務部門完成收入(含非稅收入*.**億元)*.**億元，同比下降**.*%；財政部門完成收入*.**億元，同比增長**.*%。

*-*月稅務部門完成收入(含非稅收入*.**億元)*.**億元，占年初目標**.*億元的**.*%，同比下降*.*%，低于預算序時進度**.*個百分點；財政部門完成收入*.**億元，占年初目標*.**億元的**.*%，同比增長**.*%，超預算序時進度**.*個百分點。

稅收收入完成情況：

*-*月全區(qū)稅收收入完成*.**億元，減收*.**億元，同比下降*.*%，占一般公共預算收入的比重為**.*％，比上月上升*.*個百分點，比上年同期下降*.*個百分點。

其中:增值稅完成*.*億元，比上年同期減收*.**億元，下降**.*%；企業(yè)所得稅完成*.**億元，比上年同期減收*.**億元，下降*.*%；契稅完成*.**億元，比上年同期減收*.*億元，下降**.*%。

二、一般公共預算支出完成情況

*月份，全區(qū)一般公共預算支出完成*.**億元，同比增長*.*%，增加支出*.*億元。

*-*月全區(qū)一般公共預算支出完成**.**億元，同比下降*.*%，減少支出*.**億元。

民生支出情況：

*-*月全區(qū)民生支出完成**.**億元，同比下降*.*%，減少支出*.**億元；民生支出占同期財政支出比重**.*%，比上年同期下降*.*個百分點。

三、政府性基金收支情況

*-*月全區(qū)政府性基金收入*.**億元，占年初預算**.**億的*.*%，其中：土地出讓金收入*.**億元；

*-*月政府性基金支出**.**億元，占預算數(shù)**.**億的**.*%。其中：土地出讓金支出**.**億元,彩票公益金支出*.**億元，超長期國債資金支出*.**億元,地方政府專項債券支出*.**億元。

四、財政收支情況分析

(一)預算收入增速持續(xù)緩慢，但超過序時進度。

*-*月我區(qū)一般公共預算收入同比增長*.*%，較*月份增速下降*.*個百分點，收入增速持續(xù)緩慢。完成收入預算目標的**.*%，超過序時進度*.*個百分點。

(二)財政部門增速較快，但收入質量同比下降。

*-*月稅務部門完成收入*.**億元，同比下降*.*%。完成收入進度為**.*%，低于序時進度**.*個百分點；財政部門完成收入*.**億元，同比增長**.*%。財政部門增速較快。財政部門收入持續(xù)較快增長，帶來稅收比重較上年同期回落*.*個百分點，收入質量同比下降。

(三)預算支出下降，民生支出隨著下降。*-*月全區(qū)一般公共預算支出完成**.**億元，同比下降*.*%。支出同比下降，月均支出不足*億元。因省財政廳改變社保資金調撥方式，形成社會保障和就業(yè)支出同比增長**.*%，增支*.**億元，其余支出科目大多是同比下降。

*-*月全區(qū)民生支出同比下降*.*，減少支出*.**億元；民生支出占同期財政支出比重為**.*%，比上年同期下降*.*個百分點。

(四)*-*月政府性基金收入、支出相抵，透支*.**億元，主要是安排政府化債資金和地方政府債券付息支出。土地出讓金透支影響國庫資金調度和一般公共預算支出安排較大，形成了一般公共預算支出進度較慢。

五、財政收入趨勢預判

我區(qū)*-*月財政收支運行困難。一般公共預算收入增長緩慢，土地出讓金收支嚴重不平衡，形成國庫資金非常緊張。*-*月份月均一般公共預算支出低于*億元，未能達到序時進度。*月份，預計一般公共預算收入*.**億元(稅務部門)，與上年持平；預計*月份土地出讓金收入*.*億元，累計收入低于上年同期*.**億元；預計國庫資金仍非常緊張。“三?！敝С龊蜕霞壙己硕睫k項目支出的資金需求較大，我區(qū)需深入貫徹落實習慣過“緊日子”要求，嚴控一般性支出；努力清理處置國有資產、資源，加快國有土地出讓步伐，籌集資金加快一般公共預算支出和化解暫付款項；還要合理調度國庫資金，保障上級重點領域專項轉移支付資金需求和保持上級要求的庫款保障水平，穩(wěn)控國庫支付風險。

譙城區(qū)財政局

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