****年度

德陽市食品藥品安全

檢驗檢測中心

單位決算

目錄

?????????????????????公開時間：****年*月**日

第一部分單位概況............................................................*

一、主要職責.................................................................*

二、機構設置.................................................................*

第二部分****年度單位決算情況說明............................................*

一、收入支出決算總體情況說明.................................................*

二、收入決算情況說明.........................................................*

三、支出決算情況說明.........................................................*

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.........................................*

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.....................................*

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.................................*

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.....................................*

八、政府性基金預算支出決算情況說明..........................................**

九、國有資本經營預算支出決算情況說明........................................**

十、其他重要事項的情況說明..................................................**

第三部分名詞解釋...........................................................**

第四部分附件...............................................................**

第五部分附表...............................................................**

一、收入支出決算總表........................................................**

二、收入決算表..............................................................**

三、支出決算表..............................................................**

四、財政撥款收入支出決算總表................................................**

五、財政撥款支出決算明細表..................................................**

六、一般公共預算財政撥款支出決算表..........................................**

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表......................................**

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表..................................**

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表......................................**

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表....................................**

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表................................**

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表....................................**

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表........................................**

第一部分 單位概況

?????一、主要職責

本中心主要職責是負責全市范圍市場銷售食用農產品，生產、經營環(huán)節(jié)食品及食品相關產品的檢測任務；負責藥品、化妝品檢測任務；承擔食品及食品相關產品、藥品、化妝品質量標準技術研究工作；為轄區(qū)藥品生產經營企業(yè)和醫(yī)療機構涉藥技術人員提供業(yè)務指導等。

????二、機構設置

本中心領導設置為一正三副。中心內設藥品(化妝品)檢測室、微生物及分子生物學檢測室、食品(含保健食品)檢測室等多個專業(yè)實驗室以及抽樣科、業(yè)務管理科、質量控制辦、科研管理科、辦公室等科室。中心還成立了技術委員會、采購評審委員會。

?第二部分 ****年度單位決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

****年度收、支總計均為****.**萬元。與****年度相比，收、支總計各減少**.**萬元，下降*.**%。總體變化不大。

??????(圖*：收、支決算總計變動情況圖)(單位：萬元)

二、收入決算情況說明

****年度本年收入合計****.**萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入****.**萬元，占***%。

(圖*：收入決算結構圖)

三、支出決算情況說明

****年度本年支出合計****.**萬元，其中：基本支出****.*萬元，占**.*%；項目支出****.**萬元，占**.*%。

?????????(圖*：支出決算結構圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收、支總計均為****.**萬元。與****年度相比，財政撥款收、支總計各減少**.**萬元，下降*.**%?？傮w變化不大。

???

?(圖*：財政撥款收、支決算總計變動情況)(單位：萬元)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

****年度一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，占本年支出合計的***%。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少**.**萬元，下降*.**%。總體變化不大。

??

(圖*：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(單位：萬元)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

****年度一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出****.**萬元，占**.**%；社會保障和就業(yè)支出***.**萬元，占*.*%；衛(wèi)生健康支出**.**萬元，占*.**%；住房保障支出**.**萬元，占*.**%。

(圖*：一般公共預算財政撥款支出決算結構)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

****年度一般公共預算支出決算數為****.**，完成預算***%。其中：

*.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)藥品事務(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%，決算數等于預算數。

*.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為*.**萬元，完成預算***%，決算數等于預算數。

*.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)食品安全監(jiān)管(項):支出決算為***.**萬元，完成預算***%，決算數等于預算數

*.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算為***.*萬元，完成預算***%，決算數等于預算數。

*.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)其他市場監(jiān)督管理事務(項):支出決算為****.**萬元，完成預算***%，決算數等于預算數。

*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%，決算數等于預算數。

*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%，決算數等于預算數。

*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%，決算數等于預算數。

*.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%，決算數等于預算數。

**.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為**.**萬元，完成預算***%，決算數等于預算數。

**. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：支出決算為**.**萬元，完成預算***%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度一般公共預算財政撥款基本支出****.*萬元，其中：

人員經費****.**萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。 　　公用經費***.**萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

****年度“三公”經費財政撥款支出決算為**.**萬元，完成預算***%，較上年度**.**萬元，下降**.**%。決算數與預算數持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

****年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算*.**萬元，占**.**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占*.**%。具體情況如下：

(圖*：“三公”經費財政撥款支出結構)

*.因公出國(境)經費支出*萬元，完成預算*%。全年安排因公出國(境)團組*次，出國(境)*人。因公出國(境)支出決算比****年增加/減少*萬元，增長/下降*%。主要原因是無此項費用支出。

*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元完成預算***%。公務用車購置及運行維護費支出決算比****年度減少**.**萬元，下降**.**%。主要原因是****年新購一輛公務用車，而****年無此項支出。

其中：公務用車購置支出*萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車*輛。截至****年**月**日，單位共有公務用車*輛，其中：特種專業(yè)技術用車*輛、其他用車*輛。

公務用車運行維護費支出*.**萬元。主要用于食品藥品抽檢工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

*.公務接待費支出*.**萬元，完成預算***%。公務接待費支出決算比****年度增加*.**萬元，增長**.**%。主要原因是為加強與其他地市州食品藥品檢測機構及其他機構的聯系與交流，便于食品藥品檢驗技術的提升。

國內公務接待支出*.**萬元，主要用于開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內公務接待*批次，**人次(不包括陪同人員)，共計支出*.**萬元，具體內容包括：接待綿陽市食品藥品檢驗所*.**萬、廣元市食品藥品檢驗檢測中心*.**萬、川農食品院*.**萬、涼山州食品藥品檢驗所*.**萬、四川省檢驗檢測機構資質認定評審組*.**萬、四川省藥品監(jiān)督管理局*.**萬、眉山市市場監(jiān)督管理局*.**。

外事接待支出*萬元。外事接待*批次，*人次(不包括陪同人員)，共計支出*萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

****年度政府性基金預算財政撥款支出*萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

****年度國有資本經營預算財政撥款支出*萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

****年度，本中心機關運行經費支出*萬元，與****年決算數持平。主要原因是我單位為事業(yè)單位按規(guī)定未使用機關運行相關科目。

(二)政府采購支出情況

****年度，本中心政府采購支出總額***.**萬元，其中：政府采購貨物支出***.**萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。主要用于采購設備、試劑試藥、車輛保險等。授予中小企業(yè)合同金額***萬元，占政府采購支出總額的**.**%，其中：授予小微企業(yè)合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**.**%。

(三)國有資產占有使用情況

截至****年**月**日，本中心共有車輛*輛，其中：特種專業(yè)技術用車*輛、其他用車*輛，其他用車主要是用于食品藥品抽檢工作。單價***萬元以上設備(不含車輛)**臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在****年度預算編制階段，組織對食品保健品農產品抽驗經費、藥品醫(yī)療器械化妝品抽驗經費、檢驗儀器設備維護保養(yǎng)經費、檢驗基礎設施設備購置經費、實訓基地建設、信息化建設及運行維護費*個項目開展了預算事前績效評估，對*個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取*個項目開展績效監(jiān)控，組織對*個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

*.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

*.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

*.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)藥品事務(項): 指用于藥品(含中藥、民族藥)監(jiān)督管理方面的支出。

*.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)質量安全監(jiān)管(項): 產品質量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管等質量監(jiān)管專項工作支出。

*.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)食品安全監(jiān)管(項):指食品安全監(jiān)管等專項工作支出。

*.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)事業(yè)運行(項): 指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

*.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)其他市場監(jiān)督管理事務(項):指用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事物方面的支出。

*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：指事業(yè)單位開支的離退休經費。

*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出(項)：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

**.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

**.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

**.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

**.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

**.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

**.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第四部分附件

第五部分 附表

一、收入支出決總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表