根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳關(guān)于開(kāi)展****年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》及《玉林市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展****年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作通知》要求，我局高度重視，認(rèn)真扎實(shí)開(kāi)展中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作。積極向交通運(yùn)輸廳請(qǐng)示報(bào)告、加強(qiáng)與玉林市財(cái)政局溝通，核對(duì)資金下達(dá)情況，細(xì)化自評(píng)工作內(nèi)容；組織各縣(市、區(qū))交通運(yùn)輸局，對(duì)績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行匯總審核，形成了政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付****年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告。具體如下：
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
(一)中央下達(dá)政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)****年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金的通知》(桂財(cái)工交〔****〕** 號(hào))、《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)****年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金的通知》(桂財(cái)工交〔****〕**號(hào))文件，自治區(qū)累計(jì)下達(dá)我市****年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金****萬(wàn)元及績(jī)效目標(biāo)。其中：路基路面及安防養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目共*個(gè)，投資***萬(wàn)元；危橋改造(加固類)項(xiàng)目*個(gè)，投資**萬(wàn)元；自動(dòng)化檢測(cè)投資***萬(wàn)元；養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目**個(gè)，投資***萬(wàn)元。其中：市本級(jí)***萬(wàn)元，北流市***萬(wàn)元，博白縣***萬(wàn)元，陸川縣**萬(wàn)元，容縣**萬(wàn)元，興業(yè)縣**萬(wàn)元，福綿區(qū)***萬(wàn)元，玉東新區(qū)**萬(wàn)元。
(二)市內(nèi)分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。
根據(jù)自治區(qū)下達(dá)資金及相關(guān)文件要求，自治區(qū)財(cái)政直管縣資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況以自治區(qū)下達(dá)資金文件為準(zhǔn)，我市細(xì)化了市本級(jí)、福綿區(qū)、玉東新區(qū)、市管縣(北流市)具體項(xiàng)目及實(shí)施單位，以《玉林市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)****年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金的通知》(玉市財(cái)工交〔****〕**號(hào))、《玉林市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)****年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金的通知》(玉市財(cái)工交〔****〕**號(hào))文件下達(dá)****年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金預(yù)算****萬(wàn)元及相關(guān)績(jī)效目標(biāo)。其中：路基路面及安防養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目***萬(wàn)元；危橋改造**萬(wàn)元；自動(dòng)化檢測(cè)投資***萬(wàn)元；養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目***萬(wàn)元。其中：市交通運(yùn)輸局***萬(wàn)元，北流市***萬(wàn)元，福綿區(qū)***萬(wàn)元，玉東新區(qū)**萬(wàn)元。
二、績(jī)效情況分析
(一)資金投入情況分析。
****年度納入績(jī)效自評(píng)范圍的資金總額為****萬(wàn)元，包括：中央財(cái)政資金****萬(wàn)元；地方資金****萬(wàn)元。實(shí)際支出**.**萬(wàn)元，執(zhí)行率*.**%，具體情況如下：****年度實(shí)際完成項(xiàng)目**個(gè)，完成投資****萬(wàn)元，中央財(cái)政資金**.**萬(wàn)元，實(shí)際支出**.**萬(wàn)元，執(zhí)行率*.**%。其中：農(nóng)村公路路基路面及安防養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目***萬(wàn)元，實(shí)際支出*萬(wàn)元；危橋改造(加固類)項(xiàng)目**萬(wàn)元，實(shí)際支出*.*萬(wàn)元；自動(dòng)化檢測(cè)投資***萬(wàn)元，實(shí)際支出**.**萬(wàn)元；養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目投資***萬(wàn)元，實(shí)際支出*萬(wàn)元。
地方資金****萬(wàn)元，實(shí)際支出*萬(wàn)元。
其他資金*萬(wàn)元，實(shí)際支出*萬(wàn)元。
(二)資金管理情況分析。
*.資金分配、下達(dá)情況。
自治區(qū)交通運(yùn)輸廳根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)****年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金的通知》(桂財(cái)工交〔****〕** 號(hào))、《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)****年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金的通知》(桂財(cái)工交〔****〕**號(hào))，結(jié)合我市普通公路養(yǎng)護(hù)管理狀況，統(tǒng)籌全市養(yǎng)護(hù)需求細(xì)化具體項(xiàng)目及實(shí)施單位。提出政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金分配方案，報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳審核。按照《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)自治區(qū)本級(jí)大額專項(xiàng)資金管理辦法》(桂政發(fā)〔****〕**號(hào))規(guī)定，自治區(qū)財(cái)政廳將審核后的資金分配方案報(bào)自治區(qū)人民政府審定后下達(dá)資金。按照政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金按照《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政廳關(guān)于自治區(qū)對(duì)市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理辦法的通知》(桂政辦發(fā)〔****〕**號(hào))要求，我市交通部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出資金分配方案，市財(cái)政部門在收到資金后**日內(nèi)下達(dá)本級(jí)單位及下級(jí)相關(guān)財(cái)政部門。
*.資金撥付、使用情況。
按照預(yù)算管理及國(guó)庫(kù)集中支付管理等相關(guān)制度要求，安排市交通運(yùn)輸局直屬單位的政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金(****年市交通運(yùn)輸局自動(dòng)化檢測(cè)投資***萬(wàn)元)列入部門預(yù)算管理，安排自治區(qū)財(cái)政直管縣的政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金由財(cái)政廳撥付下達(dá)至各縣財(cái)政部門，安排福綿區(qū)、玉東新區(qū)、市管縣(北流市)的由市財(cái)政局撥付下達(dá)到縣、區(qū)財(cái)政部門。交通運(yùn)輸局直屬單位和各市縣交通運(yùn)輸局實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度向同級(jí)財(cái)政部門申請(qǐng)支付資金，形成支出。政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金依照合同約定支付至最終收款方。
*.資金執(zhí)行管理、預(yù)算績(jī)效管理和支出責(zé)任履行情況。
為強(qiáng)化政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行，各縣(市、區(qū))交通運(yùn)輸局按月編制資金使用結(jié)存情況月報(bào)表及說(shuō)明材料報(bào)送市交通運(yùn)輸局匯總報(bào)送交通運(yùn)輸廳。對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)不力、政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金消化進(jìn)展緩慢的單位和市縣，市交通運(yùn)輸局開(kāi)展實(shí)地督查和集中約談，督促有關(guān)單位采取有效措施，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)提出并落實(shí)資金調(diào)整消化方案，及時(shí)消化政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金。
(三)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
****年度政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助項(xiàng)目有序推進(jìn)，實(shí)際執(zhí)行**.**萬(wàn)元，執(zhí)行率*.**%。各類項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：
*.農(nóng)村公路路基路面及安防養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目。
總體目標(biāo)：****年計(jì)劃實(shí)施路基路面及安防養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目*個(gè),改善農(nóng)村公路路況，提高交通舒適性與安全性。
完成情況：****年實(shí)際完成路基路面及安防養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目*個(gè)，完工率**%。
*.危橋改造(加固類)工程項(xiàng)目。
總體目標(biāo)：****年計(jì)劃實(shí)施危橋改造(加固類)項(xiàng)目*個(gè)，提高交通安全性。
完成情況：****年實(shí)際完成危橋改造(加固類)項(xiàng)目*個(gè)，完工率***%。
*.自動(dòng)化檢測(cè)項(xiàng)目。
總體目標(biāo)：****年計(jì)劃實(shí)施自動(dòng)化檢測(cè)。
完成情況：****年實(shí)際完成全市自動(dòng)化檢測(cè)，完工率***%。
*.養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目
總體目標(biāo)：****年計(jì)劃實(shí)施養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目**個(gè)。
完成情況：****年實(shí)際完成養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目*個(gè)，完工率*.**%。
(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
*.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(*)數(shù)量指標(biāo)。
①農(nóng)村公路項(xiàng)目。
指標(biāo)值：計(jì)劃****年完成農(nóng)村公路項(xiàng)目**個(gè)。
完成情況：完成農(nóng)村公路項(xiàng)目**個(gè)，完成率**.**%。
(*)質(zhì)量指標(biāo)。
完工項(xiàng)目**個(gè)，完工項(xiàng)目驗(yàn)收合格率***%。
(*)時(shí)效指標(biāo)。
項(xiàng)目完成情況：截至****年底，涉及政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金項(xiàng)目共**個(gè)，開(kāi)工**個(gè)，完工**個(gè)，完工率**.**%。
(*)成本指標(biāo)。
嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，預(yù)算經(jīng)縣評(píng)審中心指定公司審定，結(jié)算經(jīng)縣評(píng)審中心審定或縣審計(jì)局指定公司審定造價(jià)，***%項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍。
*.效果指標(biāo)完成情況分析。
(*)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
不以贏利為目的，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用明顯，促進(jìn)了農(nóng)民增收。
(*)社會(huì)效益指標(biāo)。
全面提升鄉(xiāng)村道路出行水平，及時(shí)整治隱患公路，全面提升鄉(xiāng)村道路安全保障水平，方便項(xiàng)目所在地群眾出行。
(*)生態(tài)效益指標(biāo)。
保持道路與周邊環(huán)境的和諧統(tǒng)一；為大氣污染防治作出貢獻(xiàn)。
(*)可持續(xù)影響指標(biāo)。
將滿足未來(lái)*-*年群眾出行要求預(yù)計(jì)使用*-*年，逐步提升農(nóng)村道路路況及公路等級(jí)。
*.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
農(nóng)村公路工程建設(shè)所在地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾及過(guò)往村民,人民群眾對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)工作的滿意度達(dá)**%以上。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)農(nóng)村公路項(xiàng)目**個(gè)。
偏離績(jī)效目標(biāo)共*項(xiàng)。
*.預(yù)算執(zhí)行率低，僅為*.**%，主要原因：
(*)地方財(cái)政撥付進(jìn)度慢。
(*)施工單位未及時(shí)提交資金支付申請(qǐng)材料。
下一步改進(jìn)措施：
(*)積極向政府匯報(bào)，加強(qiáng)與財(cái)政溝通，加快工程款支付。
(*)督促施工單位及時(shí)提交資金支付申請(qǐng)材料。
*.數(shù)量指標(biāo)，實(shí)際完成農(nóng)村公路項(xiàng)目**個(gè)，完成率**.**%。主要原因：
(*)施工進(jìn)度安排不夠科學(xué)合理；
(*)地方財(cái)政撥付進(jìn)度慢；
(*)施工單位未及時(shí)提交資金支付申請(qǐng)材料。
下一步改進(jìn)措施：
(*)積極向政府匯報(bào)，加強(qiáng)與財(cái)政溝通，加快工程款支付。
(*)督促施工單位及時(shí)提交資金支付申請(qǐng)材料。
(*)督促施工單位加快施工進(jìn)度。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
(一)高度重視，確保成效。及時(shí)總結(jié)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并認(rèn)真研究、整改落實(shí)，硬化支出責(zé)任，并根據(jù)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)無(wú)效、低效使用資金進(jìn)行績(jī)效問(wèn)責(zé)，促進(jìn)有效使用資金。
(二)及時(shí)公開(kāi)，接受監(jiān)督?？?jī)效自評(píng)工作結(jié)束后，按照財(cái)政部要求將轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果按照有關(guān)程序在市交通運(yùn)輸局網(wǎng)站公布。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
六、附件
政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)表
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