一、基本情況

(一)項(xiàng)目概況

*、項(xiàng)目名稱：蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程

*、項(xiàng)目選址：項(xiàng)目選址位于蘭溪市人民醫(yī)院南側(cè)，蘭溪市西環(huán)路以東、西山路以北地塊，項(xiàng)目新增用地面積*****平方米(折合**.** 畝)。

*、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建

*、項(xiàng)目建設(shè)單位：蘭溪市人民醫(yī)院

*、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

項(xiàng)目擬建總建筑面積*****.**㎡,其中地上建筑面積約*****.**㎡，地下*層建筑面積*****.**㎡。發(fā)熱門診樓****.*㎡、急診大樓*****.**㎡、連廊及雨篷****.**㎡、配電房***.**㎡。

*、項(xiàng)目背景

近年來，蘭溪市人民醫(yī)院作為蘭溪市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的龍頭，依托較齊全的臨床學(xué)科、較高的醫(yī)技力量、較為先進(jìn)的儀器設(shè)備以及良好的服務(wù)質(zhì)量，吸引了區(qū)域內(nèi)大量病人，各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)上漲，主要指標(biāo)與日俱增。醫(yī)院已超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，群眾就醫(yī)特別是急診急救、腫瘤診療等醫(yī)療場所面積不足、新的設(shè)備無法引進(jìn)，缺少獨(dú)立規(guī)范化的發(fā)熱門診場所，醫(yī)院醫(yī)療、科研、教學(xué)等功能無法進(jìn)一步拓展，醫(yī)院業(yè)務(wù)及輔助用房不足已成為醫(yī)院發(fā)展的瓶頸。另外隨著群眾生活水平的提高，乘小汽車前來就醫(yī)的群眾日益增多，院區(qū)停車已十分擁擠，既存在群眾就醫(yī)停車難，也存在院區(qū)交通安全隱患。

隨著醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施條件已不能滿足群眾就醫(yī)要求及醫(yī)院作為區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的龍頭應(yīng)承擔(dān)的教學(xué)、科研需要。新建的發(fā)熱門診、急診中心相對(duì)獨(dú)立設(shè)置，與現(xiàn)有院區(qū)資源實(shí)施共享，符合醫(yī)院就醫(yī)流程要求，是快速提升醫(yī)院服務(wù)能力的最優(yōu)的選項(xiàng)。

*、立項(xiàng)依據(jù)

(*)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔****〕** 號(hào))；

(*)《浙江省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》(浙發(fā)改規(guī)劃〔****〕*** 號(hào))；

(*)《浙江省醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系暨醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置“十四五”規(guī)劃》(浙發(fā)改規(guī)劃〔****〕*** 號(hào))；

(*)《浙江省突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急管理“十四五”規(guī)劃》(浙發(fā)改規(guī)劃〔****〕*** 號(hào))；

(*)《蘭溪市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；

(*)《蘭溪市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；

(*)《關(guān)于蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》。

*、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程是落實(shí)國家及地方衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)健康蘭溪建設(shè)的重要內(nèi)容；是彌補(bǔ)蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)展短板，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，提升蘭溪市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系服務(wù)能力的需要；是蘭溪市應(yīng)對(duì)重大公共衛(wèi)生疫情防控，彌補(bǔ)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)短板，完善疫情防控體系，提高區(qū)域公共衛(wèi)生應(yīng)急能力，確保人民群眾生命安全和身體健康的需要；是促進(jìn)蘭溪市人民醫(yī)院的健康快速發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的需要。

*、項(xiàng)目投資估算及資金籌措方案

本項(xiàng)目總投資**,***.**萬元，其中項(xiàng)目資本金*,***.**萬元(資金來源：財(cái)政統(tǒng)籌安排)，擬發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券*****萬元。****年已發(fā)行*****萬元，****年已發(fā)行****萬元，****年擬發(fā)行*****萬元，本項(xiàng)目融資到期本息合計(jì)*****.**萬元。項(xiàng)目收益實(shí)現(xiàn)前，項(xiàng)目融資還本付息資金通過政府性基金預(yù)算收入統(tǒng)籌安排。

蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程項(xiàng)目資金來源表

金額單位：萬元

備注：專項(xiàng)債券發(fā)債數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至****年**月**日

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

*、總體目標(biāo)

項(xiàng)目于****年*月開工建設(shè)，計(jì)劃于****年*月竣工，建設(shè)工期**個(gè)月，完成發(fā)熱門診、急救中心、內(nèi)鏡中心、手術(shù)中心、放療中心、科教中心、業(yè)務(wù)管理用房及地下停車庫的建設(shè)，并配套建設(shè)相應(yīng)室外道路場地、綠化、進(jìn)線電纜、室外照明、給排水管網(wǎng)、污水處理設(shè)施等。項(xiàng)目建成后，能彌補(bǔ)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)短板，完善疫情防控體系，提高區(qū)域公共衛(wèi)生應(yīng)急能力，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，提升蘭溪市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系服務(wù)能力的需要，確保人民群眾生命安全和身體健康的需要。

*、階段性目標(biāo)

截止****年**月**日，土建結(jié)構(gòu)及外立面完成***%，機(jī)電安裝完成**%，精裝修完成**%，醫(yī)療專項(xiàng)完成**%，****年專項(xiàng)債投資完成****萬元。

*、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

為了確保本項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，蘭溪市住建局專門成立了蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程監(jiān)管服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管，蘭溪市人民醫(yī)院成立了發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各項(xiàng)具體工作。同時(shí)委托設(shè)計(jì)單位、全過程工程咨詢單位等共同參與管理和監(jiān)督，做到環(huán)環(huán)相扣，以確保建設(shè)項(xiàng)目按照預(yù)定的目標(biāo)、時(shí)間和質(zhì)量順利完成。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

(一)評(píng)價(jià)目的

運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績效評(píng)價(jià)方法，制定完善的評(píng)價(jià)體系，客觀、公正地對(duì)蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行定性、定量綜合性評(píng)價(jià)。分析項(xiàng)目在整個(gè)實(shí)施過程中存在問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出切實(shí)可行的意見和建議。

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理，建立健全地方政府專項(xiàng)債券資金使用和項(xiàng)目管理的激勵(lì)和約束機(jī)制，督促項(xiàng)目執(zhí)行力度，完善項(xiàng)目管理程序，切實(shí)提高資金使用效益，為下一步預(yù)算資金安排、完善政策等提供重要參考。

(二)評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程項(xiàng)目，****年發(fā)行專項(xiàng)債券資金****萬元。

(三)評(píng)價(jià)依據(jù)

*、關(guān)于印發(fā)《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理辦法》的通知(財(cái)預(yù)〔****〕**號(hào))；

*、關(guān)于印發(fā)《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》的通知(財(cái)預(yù)〔****〕***號(hào))；

*、關(guān)于印發(fā)《中央部門項(xiàng)目支出核心績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置及取值指引(試行)》的通知(財(cái)預(yù)〔****〕***號(hào))；

*、關(guān)于印發(fā)《浙江省項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知(浙財(cái)監(jiān)督〔****〕**號(hào))；

*、關(guān)于印發(fā)《第三方機(jī)構(gòu)預(yù)算績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理暫行辦法》的通知(財(cái)監(jiān)〔****〕*號(hào))；

*、關(guān)于印發(fā)《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》的通知(財(cái)預(yù)〔****〕***號(hào))；

*、關(guān)于印發(fā)浙江省預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法的通知(浙財(cái)監(jiān)督

〔****〕*號(hào))。

(四)評(píng)價(jià)原則

*、科學(xué)規(guī)范原則。本次評(píng)價(jià)將嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性相結(jié)合的方法。

*、客觀公正原則。本次評(píng)價(jià)將遵循符合真實(shí)、客觀、公正的要求， 依法公開并接受監(jiān)督。

*、目標(biāo)導(dǎo)向原則。本次評(píng)價(jià)以項(xiàng)目目標(biāo)為導(dǎo)向，重點(diǎn)評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)效率、以及項(xiàng)目成效的可持續(xù)性。

*、績效相關(guān)原則。本次評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)控制點(diǎn)，清晰反映項(xiàng)目各階段之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

(五)評(píng)價(jià)方法

根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施情況及特點(diǎn)，評(píng)價(jià)方法主要采用比較分析法、因素分析法、專家評(píng)判法等。

*、比較分析法。通過對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)與實(shí)際完成工作進(jìn)行比較；預(yù)算資金與實(shí)際使用金額等進(jìn)行比較等；從多個(gè)角度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施前中后進(jìn)行對(duì)比分析，來綜合分析績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

*、因素分析法。通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，通過對(duì)不同因素的權(quán)重評(píng)比，進(jìn)行綜合分析，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

*、專家評(píng)判法。通過專家評(píng)估、抽樣調(diào)查等對(duì)項(xiàng)目財(cái)政資金支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目收益和融資平衡性。

(六)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)績效評(píng)價(jià)相關(guān)文件，結(jié)合本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程及特點(diǎn)，共設(shè)置了*項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、** 項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、** 項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，涵蓋決策、管理、產(chǎn)出和項(xiàng)目效益*個(gè)方面。采用百分制計(jì)分方式，根據(jù)綜合評(píng)分，評(píng)價(jià)等次分為：優(yōu)(*≥**)、良(**≤*＜**)、中(**≤*＜**)、差(*＜**)四個(gè)等次。

*、項(xiàng)目決策。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是否符合法律法規(guī)；項(xiàng)目規(guī)劃是否符合專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向；項(xiàng)目規(guī)劃是否進(jìn)行公示；項(xiàng)目建設(shè)是否經(jīng)過合理批復(fù)；是否妥善解決土地征用、搬遷，完成勘察、設(shè)計(jì)、用地、環(huán)評(píng)、開工許可等前期準(zhǔn)備工作；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定、申請(qǐng)專項(xiàng)債券額度及項(xiàng)目預(yù)算是否科學(xué)合理等。

*、項(xiàng)目管理。項(xiàng)目內(nèi)控管理制度是否建立健全；項(xiàng)目資料歸檔是否及時(shí)；資金撥付是否合規(guī)；資金支出進(jìn)度是否符合項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，是否經(jīng)過有效審批，支出用途是否符合預(yù)算或批復(fù)范圍；重大項(xiàng)目開支是否經(jīng)過評(píng)估論證或招投標(biāo)流程；項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范，會(huì)計(jì)信息是否真實(shí)；項(xiàng)目單位是否根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果簽訂工程承包合同；合同內(nèi)容是否符合項(xiàng)目規(guī)劃內(nèi)容及規(guī)劃進(jìn)度；是否及時(shí)完成勘測、設(shè)計(jì)、施工方案及概預(yù)算等流程；施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面是否符合合同內(nèi)容和項(xiàng)目規(guī)劃；是否采取必要管控措施；項(xiàng)目完工后是否及時(shí)進(jìn)行竣工驗(yàn)收，辦理資產(chǎn)備案和產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，是否及時(shí)進(jìn)行工程決算；項(xiàng)目施工監(jiān)管控制手段是否落實(shí)；是否定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查；變更項(xiàng)是否經(jīng)過有效審批等。

*、項(xiàng)目產(chǎn)出。項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量或項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度是否符合項(xiàng)目計(jì)劃；項(xiàng)目建設(shè)是否獲得政府或公眾認(rèn)可；資金執(zhí)行進(jìn)度、工程施工執(zhí)行進(jìn)度、利息償還執(zhí)行進(jìn)度是否符合與項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度等。

*、項(xiàng)目效益。項(xiàng)目是否支持國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略；是否解決群眾就醫(yī)困難，提高健康水平；是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，提高社會(huì)認(rèn)可度；是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行公開，接受社會(huì)監(jiān)督；項(xiàng)目施工是否針對(duì)工人勞動(dòng)權(quán)益、生態(tài)環(huán)境影響等方面采取相關(guān)措施；項(xiàng)目建設(shè)依賴的政策和執(zhí)行情況，項(xiàng)目收益和融資平衡情況是否滿足可持續(xù)發(fā)展要求等。

(七)績效評(píng)價(jià)工作過程

*、評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段

(*)根據(jù)績效評(píng)價(jià)要求，召集各個(gè)方面專業(yè)人才成立本次績效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)工作的組織協(xié)調(diào)、過程管理和具體的績效評(píng)價(jià)工作。

(*)收集本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)政策文件，進(jìn)行學(xué)習(xí)研究。充分與項(xiàng)目主管部門、項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)行機(jī)構(gòu)、行業(yè)專家等主要相關(guān)者進(jìn)行溝通，聽取他們的意見和建議。結(jié)合立項(xiàng)決策批復(fù)資料，掌握項(xiàng)目的基本情況，

細(xì)化對(duì)項(xiàng)目管理的認(rèn)識(shí)，梳理可能存在的問題。

(*)按照獨(dú)立、客觀、規(guī)范的績效評(píng)價(jià)原則，合理制定切實(shí)可行，操作性強(qiáng)的實(shí)施方案，并在收集資料、充分調(diào)研的基礎(chǔ)上編制評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

*、評(píng)價(jià)實(shí)施階段

績效評(píng)價(jià)小組根據(jù)績效評(píng)價(jià)實(shí)施方案開展現(xiàn)場調(diào)查和資料收集整理工作，通過座談、面訪、現(xiàn)場調(diào)研等方式，獲取評(píng)價(jià)工作所需要的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料，了解項(xiàng)目管理過程。獲取的資料包含不限于：項(xiàng)目資金撥付、資金預(yù)算、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)相關(guān)資料；施工合同、施工方案、工程進(jìn)度報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告等工程相關(guān)資料；項(xiàng)目單位內(nèi)部控制管理制度等其他相關(guān)資料。

*、分析評(píng)價(jià)階段

將數(shù)據(jù)資料匯總結(jié)束后，全部參與績效評(píng)價(jià)的人員，根據(jù)項(xiàng)目資料、指標(biāo)體系，對(duì)項(xiàng)目準(zhǔn)備、資金、工程、產(chǎn)出和效益等方面進(jìn)行定量和定性分析，得出初步結(jié)論。

對(duì)本次績效評(píng)價(jià)中的重點(diǎn)、難點(diǎn)和疑點(diǎn)問題，組織相關(guān)專家進(jìn)一步分析討論，形成較為科學(xué)的績效評(píng)價(jià)結(jié)論。爭取做到數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、依據(jù)充分、分析透徹、結(jié)論科學(xué)，所提的建議具有針對(duì)性。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

(一)評(píng)分結(jié)果

蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程專項(xiàng)債券資金績效評(píng)價(jià)結(jié)果(****年)

(二)主要結(jié)論

通過本次評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，主要存在部分專項(xiàng)工程施工進(jìn)度略有滯后的問題。本項(xiàng)目建立了規(guī)范的財(cái)務(wù)、工程管理制度，專項(xiàng)債券資金由財(cái)政局進(jìn)行統(tǒng)一管理，支付時(shí)填寫《預(yù)算單位財(cái)政直接支付申請(qǐng)書》，由財(cái)政局審核通過后，再將相關(guān)款項(xiàng)撥付至醫(yī)共體零余額賬戶直接支付給對(duì)方賬戶，對(duì)資金使用的合規(guī)性進(jìn)行有效控制。本項(xiàng)目制定了工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表，組織各方責(zé)任主體單位及招標(biāo)代理開展協(xié)調(diào)會(huì)，委托專業(yè)的項(xiàng)目管理單位對(duì)該工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、投資等進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)管，全程跟蹤，對(duì)施工中出現(xiàn)的違規(guī)操作、危險(xiǎn)作業(yè)，不符合安全質(zhì)量規(guī)范要求，即會(huì)同監(jiān)理單位責(zé)令整改。

經(jīng)對(duì)****年蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金使用過程中項(xiàng)目立項(xiàng)情況、項(xiàng)目管理情況、項(xiàng)目產(chǎn)出及項(xiàng)目效益情況的綜合分析，本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為**分，績效等級(jí)為優(yōu)。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

(一)項(xiàng)目決策情況

*、項(xiàng)目立項(xiàng)

****年*月*日，依據(jù)蘭溪市發(fā)展和改革局下發(fā)的《關(guān)于蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(蘭發(fā)改審〔****〕**號(hào))，審核同意蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

項(xiàng)目建設(shè)取得了立項(xiàng)批復(fù)文件，根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目建設(shè)符合專項(xiàng)債券必要性、公益性、收益性原則，并在蘭溪市人民政府官網(wǎng)上公示。項(xiàng)目前期經(jīng)過了可研論證、績效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等流程，辦理了用地、環(huán)評(píng)、施工許可等相關(guān)審批手續(xù)，取得了相關(guān)部門的批復(fù)文件，立項(xiàng)程序符合規(guī)定。

綜上分析，項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值*分，實(shí)際得分*分。

*、項(xiàng)目目標(biāo)

蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)方案、經(jīng)濟(jì)效益等方面做出了相關(guān)要求。項(xiàng)目建設(shè)開工前對(duì)該工程提出確?！板X江杯”，爭創(chuàng)“魯班獎(jiǎng)”的要求，建立了創(chuàng)杯成功有獎(jiǎng)，創(chuàng)杯失敗處罰的獎(jiǎng)懲措施，項(xiàng)目目標(biāo)明確。

綜上分析，項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)分值*分，實(shí)際得分*分。

*、預(yù)算管理

根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所浙江分所出具的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告，項(xiàng)目收入主要來源于急診收入、急診病房收入、****收入、手術(shù)室收入、發(fā)熱門診收入、介入手術(shù)收入、內(nèi)鏡中心收入、核醫(yī)學(xué)收入和停車位收入，預(yù)計(jì)運(yùn)營期內(nèi)實(shí)現(xiàn)總收入***,***.**萬元。項(xiàng)目運(yùn)營成本費(fèi)用主要包括人員經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生材料費(fèi)、藥品費(fèi)、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金和其他費(fèi)用，預(yù)計(jì)運(yùn)營期內(nèi)總成本***,***.**萬元。

項(xiàng)目預(yù)算編制參考醫(yī)院歷年運(yùn)營情況、《綜合醫(yī)院組織編制原則》等資料，編制依據(jù)充分合理，符合項(xiàng)目規(guī)劃范圍。

綜上分析，預(yù)算管理指標(biāo)分值*分，實(shí)際得分*分。

(二)項(xiàng)目管理情況

*、制度管理

項(xiàng)目具有健全的財(cái)務(wù)、工程內(nèi)控管理制度，對(duì)單位財(cái)務(wù)、工程相關(guān)人員的職責(zé)和工作監(jiān)督控制等方面進(jìn)行了具體規(guī)定，并建立了工程質(zhì)量、安全和技術(shù)等相關(guān)章程，符合法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。

綜上分析，制度管理指標(biāo)分值*分，實(shí)際得分*分。

*、資料歸檔

項(xiàng)目立項(xiàng)過程、財(cái)務(wù)管理、工程管理、產(chǎn)出指標(biāo)等各個(gè)環(huán)節(jié)的資料都進(jìn)行了整理歸檔，內(nèi)容真實(shí)有效。

綜上分析，資料歸檔指標(biāo)分值*分，實(shí)際得分*分。

*、財(cái)務(wù)管理

專項(xiàng)債券資金由財(cái)政局進(jìn)行統(tǒng)一管理，支付時(shí)填寫《預(yù)算單位財(cái)政直接支付申請(qǐng)書》，由財(cái)政局審核通過后，再將相關(guān)款項(xiàng)撥付至醫(yī)共體零余額賬戶直接支付給對(duì)方賬戶，對(duì)資金使用的合規(guī)性進(jìn)行有效控制。

項(xiàng)目尚未運(yùn)營，暫無收入，通過檢查資金支出憑證可知，資金支出有完整的審批流程和手續(xù)，重大開支依法經(jīng)過招投標(biāo)程序，且符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；未發(fā)現(xiàn)財(cái)政資金截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。單位及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，專項(xiàng)債券資金付款明細(xì)統(tǒng)計(jì)，規(guī)范準(zhǔn)確。

綜上分析，財(cái)務(wù)管理指標(biāo)分值**分，實(shí)際得分**分。

*、工程管理

項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行法人責(zé)任制，以公開招標(biāo)形式選擇項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位、施工單位和全過程工程咨詢單位，并與參建單位簽訂了設(shè)計(jì)、建設(shè)、全過程工程咨詢等相關(guān)合同，并根據(jù)合同約定履行雙方的職責(zé)。在施工過程中，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等落實(shí)到位，及時(shí)開工，工程施工圖設(shè)計(jì)文件經(jīng)審查機(jī)構(gòu)嚴(yán)格審查。對(duì)于變更事項(xiàng)，變更項(xiàng)依據(jù)充足，審核程序規(guī)范合理。監(jiān)理人員和其技術(shù)手段能夠得到有效保障，未發(fā)生過質(zhì)量、安全等事故。

綜上分析，工程管理指標(biāo)分值**分，實(shí)際得分**分。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

*、產(chǎn)出指標(biāo)

截止****年**月**日，土建結(jié)構(gòu)及外立面完成***%，機(jī)電安裝完成**%，精裝修完成**%，醫(yī)療專項(xiàng)完成**%。但與計(jì)劃****年**月底精裝完成**%，醫(yī)療專項(xiàng)完成**%的目標(biāo)相較，進(jìn)度略有滯后。

綜上分析，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)分值*分，實(shí)際得分*分。

*、時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目于****年*月開工建設(shè)，計(jì)劃于****年*月竣工，建設(shè)工期**個(gè)月，截至****年**月**日，項(xiàng)目已建設(shè)**個(gè)月，按時(shí)間計(jì)算，規(guī)劃執(zhí)行進(jìn)度為**%。

截至****年**月**日，已支付資金*****萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為**.**%。其中，申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金支付款項(xiàng)，累計(jì)*****萬元，擬計(jì)劃發(fā)債總額*****萬元，專項(xiàng)債券資金執(zhí)行率為**.**%。

專項(xiàng)債券資金由財(cái)政進(jìn)行統(tǒng)一管理，應(yīng)付利息由市級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌安排，故還款付息執(zhí)行率***%。

綜上分析，項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)分值**分，實(shí)際得分**分。

(四)項(xiàng)目效益情況

*、社會(huì)效益

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人民群眾對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求越來越高，完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)獲得的及時(shí)、高效、優(yōu)質(zhì)成為人民群眾迫切需求。特別是隨著蘭溪市城市建設(shè)的推進(jìn)，新城市發(fā)展的新格局，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)布局、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量、公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急能力等方面都提出了新的要求，蘭溪市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系服務(wù)能力急需與相應(yīng)的城市發(fā)展定位相配套。

蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程項(xiàng)目屬社會(huì)公益事業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)是蘭溪市應(yīng)對(duì)重大公共衛(wèi)生疫情防控，彌補(bǔ)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)短板，完善疫情防控體系，提高區(qū)域公共衛(wèi)生應(yīng)急能力，確保人民群眾生命安全和身體健康的需要。項(xiàng)目建設(shè)是落實(shí)國家及地方衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)健康蘭溪建設(shè)的重要內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)符合國家相關(guān)政策，其建設(shè)規(guī)模、場址選擇合理。項(xiàng)目的建設(shè)使蘭溪市的社會(huì)醫(yī)療體系建設(shè)更加完善，能夠在更高層次、更高水平上為廣大市民提供全方位的醫(yī)療保障服務(wù)。

作為蘭溪市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系龍頭的市人民醫(yī)院的擴(kuò)建建設(shè)將進(jìn)一步充實(shí)蘭溪市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，提升蘭溪市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系服務(wù)能力及醫(yī)療技術(shù)(如急危重癥醫(yī)學(xué)、心腦血管、腫瘤等復(fù)雜的醫(yī)學(xué)技術(shù))，讓蘭溪市和周邊群眾就近就能享受到優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

在蘭精靈等官方媒體上發(fā)表相關(guān)報(bào)道為項(xiàng)目施工建設(shè)工作營造良好的輿論氛圍。

綜上分析，社會(huì)效益指標(biāo)分值*分，實(shí)際得分*分。

*、公眾滿意度

(*)項(xiàng)目建設(shè)全過程跟蹤審計(jì)，項(xiàng)目總承包和項(xiàng)目監(jiān)理等相關(guān)信息，在蘭溪市人民政府網(wǎng)上公示，接受群眾監(jiān)督建議。經(jīng)查詢，未發(fā)現(xiàn)存在相關(guān)投訴情況。

(*)項(xiàng)目開設(shè)了浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程農(nóng)民工工資專用賬戶，將部分工程款劃撥至此賬戶，用以監(jiān)督和保障施工工人的權(quán)益。

綜上分析，公眾滿意度指標(biāo)分值*分，實(shí)際得分*分。

*、生態(tài)效益

施工單位嚴(yán)格遵守環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求;建立、實(shí)施、評(píng)審環(huán)境管理體系,實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；廣泛開展節(jié)能降耗, 合理使用資源和能源;改善施工工藝,選用清潔原料,控制和預(yù)防環(huán)境污染;現(xiàn)場圍擋，土堆覆蓋，外架搭設(shè)安全網(wǎng)，土方回填，選擇合適天氣，現(xiàn)場道路灑水防塵；加強(qiáng)員工的環(huán)保意識(shí)和技能教育,不斷創(chuàng)建綠色工程。

專職安全員現(xiàn)場每日巡查安全隱患，開工前進(jìn)行書面安全技術(shù)交底，交底人和被交底人，專職安全員簽字歸檔；員工進(jìn)場前進(jìn)行三級(jí)教育，安全教育培訓(xùn)，合格上崗；特殊工種，執(zhí)有國家認(rèn)證的操作資格證，塔吊，挖機(jī)，一機(jī)一證；施工機(jī)械安全檢查，試運(yùn)行合格后投入使用。

施工過程中盡量選用低噪聲設(shè)備；加強(qiáng)高噪聲施工設(shè)備的維修管理，減少設(shè)備非正常的噪聲；施工車輛的運(yùn)行路線和時(shí)間盡量避開噪聲敏感區(qū)和噪聲敏感時(shí)段；除搶修、搶險(xiǎn)、施工工藝或特殊要求必須連續(xù)作業(yè)外，盡量不在夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的施工作業(yè)。因特殊要求需夜間施工的，報(bào)相關(guān)部門審批，并且告示附近居民，施工噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行*******-****《建筑施工場界噪聲限值》中的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

綜上分析，生態(tài)效益指標(biāo)分值*分，實(shí)際得分*分。

*、可持續(xù)性

根據(jù)《蘭溪市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《蘭溪市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等政策文件規(guī)定，項(xiàng)目開展將得到長期有效的保障。

項(xiàng)目目前仍處于建設(shè)階段，暫未投入運(yùn)營。

綜上分析，可持續(xù)性指標(biāo)分值*分，實(shí)際得分*分。

五、主要經(jīng)驗(yàn)、做法及有關(guān)建議

*、主要經(jīng)驗(yàn)：

(*)提前規(guī)劃與細(xì)致調(diào)研：在項(xiàng)目啟動(dòng)前，充分進(jìn)行市場調(diào)研和需求分析，確保項(xiàng)目設(shè)計(jì)與市場及社會(huì)需求相符合。依托專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)的分析結(jié)果作為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。

(*)項(xiàng)目決策透明化：通過公開招標(biāo)等方式，選擇具有資質(zhì)的施工和監(jiān)理單位，確保項(xiàng)目決策的透明性和專業(yè)性，并接受社會(huì)監(jiān)督。

(*) 高效資金使用：建立項(xiàng)目管理小組，通過科學(xué)的資金管理模式，保證資金的使用效率和效果，杜絕資源浪費(fèi)。

*、做法：

(*)成立工作小組：組建項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和監(jiān)督。

(*)分階段實(shí)施與驗(yàn)收：將項(xiàng)目分為多個(gè)階段，每個(gè)階段設(shè)立明確的目標(biāo)和完成時(shí)間，對(duì)每個(gè)階段的成果進(jìn)行驗(yàn)收，確保質(zhì)量。

(*)動(dòng)態(tài)資金管理：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和實(shí)際情況調(diào)整資金計(jì)劃，確保資金及時(shí)到位，避免因資金問題導(dǎo)致項(xiàng)目延誤。

(*)公共參與和反饋機(jī)制：鼓勵(lì)公眾參與項(xiàng)目規(guī)劃和監(jiān)督，建立有效的反饋機(jī)制，使項(xiàng)目更好地服務(wù)于社會(huì)需求。

*、建議：

(*)優(yōu)化項(xiàng)目管理流程：繼續(xù)探尋和完善項(xiàng)目管理和資金使用流程，提高工作效率和透明度。

(*)加強(qiáng)績效導(dǎo)向：設(shè)立合理的績效考核機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)估，確保資金使用產(chǎn)生最大效益。

(*)深化財(cái)務(wù)監(jiān)管：通過內(nèi)部控制和外部審計(jì)等手段，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)債券資金使用的監(jiān)管力度。

(*)推廣成功模式：對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富、管理有效的項(xiàng)目管理模式，應(yīng)予以總結(jié)推廣，以便在未來類似項(xiàng)目中復(fù)制成功經(jīng)驗(yàn)。

蘭溪市衛(wèi)生健康局

****年*月**日

附件：

蘭溪市人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診大樓建設(shè)工程項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金績效評(píng)價(jià)體系及得分(****年)